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                  東莞市辰信商標代理有限公司
                  總公司:東莞南城國際商會大廈308
                  虎門公司:虎門鎮工貿大廈A座804室
                  長安公司:長安鎮名店大廈3樓310室
                  常平公司:常平百司匯商務中心1507 
                  松山湖公司:松山湖園區研發五路
                  深圳分公司:龍華街道金鑾時代大廈
                  萬江分公司:萬江區街道鑫源大廈302
                  塘廈分公司:塘廈鎮百司匯商務中心706
                  2014年東莞市公司企業所得稅年報報盤上傳注意事項
                  來源:東莞市辰信會計代理有限公司    瀏覽次數:2539次   返回----點擊下載資料
                  親愛的客戶:

                  近期發現,申報所得稅年報的時候,導入報盤時,國稅系統會出現數據不一致的情況,請客戶們上傳報盤時注意核對紙質報告和報盤是否一致,特別時補稅結果。

                  東莞是2014所得稅年度報盤導入注意事項:

                  1、按照報告或報盤表單選擇需要填報的報表,然后導入申報主表,導進去之后,基礎信息表必須手工填寫完整。

                  2、基礎信息表人數和行業代碼問題,如發現報告的人數和行業代碼跟申報表人數不一致的情況,這比較正常,我們報告按照工資表人數填列了,這兩個數據不影響其他數據就不用理,直接申報就可以了。

                  3、關聯報表導入功能暫未開放,請手工錄入。注意:54日前做的報盤是沒有關聯報表的,因為國稅系統54日后才更新有關聯表的報盤。

                  4、地稅報盤只有申報主表,沒有關聯報表和財務報表的報盤的,如需申報請手工錄入。

                  5、彌補虧損表今年國稅申報表是自動生成數據的,不用填寫,但生成的數據有可能跟我們報告的五年虧損表不一致,我們的報告的彌補虧損表是嚴格按照上年稅審報告數據填列的,并沒有錯誤,此問題咨詢過國稅,稅局說:只要不影響其他數據就不用理,直接申報就可以了。

                  6、預繳稅金差一分錢的問題,我們是預繳稅金是按照第四季度所得稅申報表嚴格填列的,但稅局申報系統他是按減免稅款后應補所得稅倒計出來的,這個問題暫時出現的數量不多,請客戶注意一下,如出現這個問題,麻煩告知,我們重新給您修改報告。

                  7、關聯表一,關系選擇關聯關系類型一般選擇:控股關聯

                  東莞是2014所得稅年度報盤導入注意事項-(圖1)

                  8、資產負債表導入出現

                      東莞是2014所得稅年度報盤導入注意事項-(圖2)

                  這是你只有點一下灰色合計的地方數據就會顯示出來。

                  9、現金流量表導入出現

                  東莞是2014所得稅年度報盤導入注意事項-(圖3)

                  納稅人名稱和識別號錯誤的問題,稅局建議手工錄入,因為他們現在系統還沒穩定。

                  暫時發現以上問題,如有客戶發現其他問題請盡快向我反映。我整理出來提醒大家!謝謝合作!


                  溫馨提示:東莞市辰信會計代理有限公司代理:東莞公司注冊|東莞注冊公司|東莞代辦營業執照|東莞注冊香港公司|東莞申請一般納稅人|東莞公司增資|東莞代理記賬。
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